目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年首都医科大学宣武医院

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

首都医科大学宣武医院（以下简称“宣武医院”）为公益二类事业单位。

主要职责包括：

1.贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5.开展对外技术交流和国际合作。

6.承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7.根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8.与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9.开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

宣武医院内部设置33个临床科室，11个医技科室，6个临床研究科室，22个职能部门，10个卫生科研研究室。

（三）人员构成情况

宣武医院单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制2,378人，实有人数2,247人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1,528人；

离退休人员1,066人，其中：离休22人，退休1,044人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算434,997.90万元，比2021年341,210.19万元增加93,787.71万元，增长27.49%。其中：

本年财政拨款收入52,963.71万元,比2021年51,730.92万元增加1,232.79万元，主要原因为增加临床教学投入。

本年事业收入366,245.19万元，比2021年273,038.89万元增加93,206.30万元，主要原因为医院业务收入规模逐步随疫情防控常态化恢复正常，国家医学中心、区域医疗中心、科技转化等将带来一定的增量。

本年其他收入9,500万元，比2021年9,548.35万元减少48.35万元，与2021年基本持平。

上年结转结余资金6,289万元,比2021年6,892.03万元减少603.03万元，主要原因为提高预算执行进度，上年结转本年的项目及金额大幅减少。

（二）支出情况说明

2022年支出预算434,997.90万元，比2021年341,210.19万元增加93,787.71万元，增长27.49%。

基本支出预算417,072.65万元，占总支出预算95.88%，比2021年323,085.17万元增加93,987.48万元，增长29.09%，主要原因为医院业务规模逐步恢复正常，业务支出相应增加。项目支出预算17,925.25万元，比2021年18,125.02万元减少199.77万元，下降1.1%，与2021年基本持平。其中：

1. 事业单位经营支出0万元。

2. 上缴上级支出0万元。

3. 对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

宣武医院预算基本支出主要包含为保障医院正常运转、完成日常医疗保障工作任务而发生的人员支出和公用支出。宣武医院预算项目支出主要为医疗人才培养、学科发展及科技创新、临床教学、医用设备购置等。

四、单位"三公"经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年宣武医院政府采购预算总额18,447.25万元，其中：政府采购货物预算8,126.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10,320.82万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务。

（三）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2022年，宣武医院填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11,636.25万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，宣武医院共有车辆17台，共计601.99万元；单位价值50万元以上的通用设备84台（套），共计10,960.88万元，单位价值100万元以上的专用设备370台（套），共计132,052.05万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：首都医科大学宣武医院2022年度单位预算报表